Identifikasi Resiko Tata Usaha

Terakhir Diperbaharui pada : Jum'at, 31 Maret 2023 ~ Dilihat 1635 Kali

IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
Pembinaan sumber daya manusia;
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Pengendalian fisik atas aset
Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
Pemisahan fungsi;
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Selengkapnya

Tahun 2020 - Disini

Tahun 2019 - Disini

Tahun 2018 - Disini